|
17/02/2022
|
|
3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 19.330,00
Valor Liquidado: 19.330,00
Valor pago: 19.330,00
|
|
|
|
17/02/2022
|
|
3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 1.605,00
Valor Liquidado: 1.605,00
Valor pago: 1.605,00
|
|
|
|
17/02/2022
|
|
3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 51.090,00
Valor Liquidado: 51.090,00
Valor pago: 51.090,00
|
|
|
|
15/02/2022
|
|
3.3.90.30.09.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 9.145,00
Valor Liquidado: 9.145,00
Valor pago: 9.145,00
|
|
|
|
14/02/2022
|
|
3.3.90.30.09.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 26.031,50
Valor Liquidado: 26.031,50
Valor pago: 26.031,50
|
|
|
|
29/09/2021
|
|
3.1.90.11.99.02 - ADICIONAL NOTURNO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 546,62
Valor Liquidado: 546,62
Valor pago: 546,62
|
|
|
|
06/07/2021
|
|
3.3.90.36.35.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 6.000,00
Valor Liquidado: 2.090,00
Valor pago: 2.090,00
|
|
|
|
06/07/2021
|
|
3.3.90.39.50.10 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 70.000,00
Valor Liquidado: 17.208,38
Valor pago: 17.208,38
|
|
|
|
26/06/2021
|
|
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 9.532,73
Valor Liquidado: 9.532,73
Valor pago: 9.532,73
|
|
|
|
22/06/2021
|
|
3.3.90.39.99.60 - ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 1.332,80
Valor Liquidado: 1.332,80
Valor pago: 1.332,80
|
|
|
|
17/06/2021
|
|
3.3.90.39.50.10 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 22.692,20
Valor Liquidado: 22.692,20
Valor pago: 22.692,20
|
|
|
|
17/06/2021
|
|
3.3.90.39.50.10 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 65.000,00
Valor Liquidado: 12.964,48
Valor pago: 12.964,48
|
|
|
|
15/06/2021
|
|
3.3.90.36.30.00 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 30.000,00
Valor Liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00
|
|
|
|
31/05/2021
|
|
3.3.90.30.01.02 - GASOLINA
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 1.967,05
Valor Liquidado: 1.967,05
Valor pago: 1.967,05
|
|
|
|
31/05/2021
|
|
3.3.90.30.01.03 - DIESEL
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 3.598,40
Valor Liquidado: 3.598,40
Valor pago: 3.598,40
|
|
|
|
27/05/2021
|
|
3.1.90.11.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 25.947,31
Valor Liquidado: 25.947,31
Valor pago: 25.947,31
|
|
|
|
27/05/2021
|
|
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 1.658,72
Valor Liquidado: 1.658,72
Valor pago: 1.658,72
|
|
|
|
27/05/2021
|
|
3.1.90.11.45.01 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 809,45
Valor Liquidado: 809,45
Valor pago: 809,45
|
|
|
|
27/05/2021
|
|
3.1.90.11.46.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 2.428,36
Valor Liquidado: 2.428,36
Valor pago: 2.428,36
|
|
|
|
27/05/2021
|
|
3.1.90.11.99.02 - ADICIONAL NOTURNO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 1.670,01
Valor Liquidado: 1.670,01
Valor pago: 1.670,01
|
|
|
|
27/05/2021
|
|
3.1.90.11.99.03 - INSALUBRIDADE
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 5.877,02
Valor Liquidado: 5.877,02
Valor pago: 5.877,02
|
|
|
|
27/05/2021
|
|
3.1.90.11.99.04 - HORAS EXTRAS FIXAS 50%
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 10.324,94
Valor Liquidado: 10.324,94
Valor pago: 10.324,94
|
|
|
|
27/05/2021
|
|
3.1.90.13.01.00 - FGTS
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 177,10
Valor Liquidado: 177,10
Valor pago: 177,10
|
|
|
|
27/05/2021
|
|
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 11.477,44
Valor Liquidado: 11.477,44
Valor pago: 11.477,44
|
|
|
|
26/05/2021
|
|
3.3.90.39.79.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 3.300,00
Valor Liquidado: 3.300,00
Valor pago: 3.300,00
|
|
|
|
25/05/2021
|
|
3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 41.950,00
Valor Liquidado: 41.950,00
Valor pago: 41.950,00
|
|
|
|
24/05/2021
|
|
3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 15.500,00
Valor Liquidado: 15.500,00
Valor pago: 15.500,00
|
|
|
|
06/05/2021
|
|
3.3.90.39.50.10 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 80.000,00
Valor Liquidado: 18.837,68
Valor pago: 18.837,68
|
|
|
|
06/05/2021
|
|
3.3.90.39.50.10 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 10.334,08
Valor Liquidado: 10.334,08
Valor pago: 10.334,08
|
|
|
|
29/04/2021
|
|
3.1.90.11.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 23.301,66
Valor Liquidado: 23.301,66
Valor pago: 23.301,66
|
|
|
|
29/04/2021
|
|
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 1.219,19
Valor Liquidado: 1.219,19
Valor pago: 1.219,19
|
|
|
|
29/04/2021
|
|
3.1.90.11.99.02 - ADICIONAL NOTURNO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 968,90
Valor Liquidado: 968,90
Valor pago: 968,90
|
|
|
|
29/04/2021
|
|
3.1.90.11.99.03 - INSALUBRIDADE
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 4.475,17
Valor Liquidado: 4.475,17
Valor pago: 4.475,17
|
|
|
|
29/04/2021
|
|
3.1.90.11.99.04 - HORAS EXTRAS FIXAS 50%
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 5.242,24
Valor Liquidado: 5.242,24
Valor pago: 5.242,24
|
|
|
|
29/04/2021
|
|
3.1.90.13.01.00 - FGTS
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 177,10
Valor Liquidado: 177,10
Valor pago: 177,10
|
|
|
|
29/04/2021
|
|
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 8.294,80
Valor Liquidado: 8.294,80
Valor pago: 8.294,80
|
|
|
|
29/04/2021
|
|
3.3.90.39.99.60 - ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 1.332,80
Valor Liquidado: 1.332,80
Valor pago: 1.332,80
|
|
|
|
29/04/2021
|
|
3.3.90.30.01.03 - DIESEL
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 3.745,39
Valor Liquidado: 3.745,39
Valor pago: 3.745,39
|
|
|
|
16/04/2021
|
|
3.3.90.30.01.01 - ETANOL
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 1.844,48
Valor Liquidado: 1.844,48
Valor pago: 1.844,48
|
|
|
|
16/04/2021
|
|
3.3.90.30.01.03 - DIESEL
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 3.724,08
Valor Liquidado: 3.724,08
Valor pago: 3.724,08
|
|
|
|
31/03/2021
|
|
3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 3.360,00
Valor Liquidado: 3.360,00
Valor pago: 3.360,00
|
|
|
|
29/03/2021
|
|
3.3.90.39.50.10 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 0,00
Valor Liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00
|
|
|
|
26/03/2021
|
|
3.1.90.11.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 27.116,10
Valor Liquidado: 27.116,10
Valor pago: 27.116,10
|
|
|
|
26/03/2021
|
|
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO263
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 1.713,87
Valor Liquidado: 1.713,87
Valor pago: 1.713,87
|
|
|
|
26/03/2021
|
|
3.1.90.11.99.02 - ADICIONAL NOTURNO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 1.036,99
Valor Liquidado: 1.036,99
Valor pago: 1.036,99
|
|
|
|
26/03/2021
|
|
3.1.90.11.99.03 - INSALUBRIDADE
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 5.515,08
Valor Liquidado: 5.515,08
Valor pago: 5.515,08
|
|
|
|
26/03/2021
|
|
3.1.90.11.99.04 - HORAS EXTRAS FIXAS 50%
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 5.079,50
Valor Liquidado: 5.079,50
Valor pago: 5.079,50
|
|
|
|
26/03/2021
|
|
3.1.90.13.01.00 - FGTS
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 177,10
Valor Liquidado: 177,10
Valor pago: 177,10
|
|
|
|
23/03/2021
|
|
3.3.90.39.99.60 - ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 4.410,00
Valor Liquidado: 4.410,00
Valor pago: 4.410,00
|
|
|
|
23/03/2021
|
|
4.4.90.52.08.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 6.500,00
Valor Liquidado: 6.500,00
Valor pago: 6.500,00
|
|
|
|
22/03/2021
|
|
3.3.90.30.04.01 - OXIGENIO MEDICINAL
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 7.920,00
Valor Liquidado: 7.920,00
Valor pago: 7.920,00
|
|
|
|
17/03/2021
|
|
3.3.90.39.99.60 - ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 4.150,72
Valor Liquidado: 4.150,72
Valor pago: 4.150,72
|
|
|
|
17/03/2021
|
|
3.3.90.39.99.60 - ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 1.332,80
Valor Liquidado: 1.332,80
Valor pago: 1.332,80
|
|
|
|
16/03/2021
|
|
3.3.90.30.01.02 - GASOLINA
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 695,23
Valor Liquidado: 695,23
Valor pago: 695,23
|
|
|
|
16/03/2021
|
|
3.3.90.30.01.03 - DIESEL
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 3,09
Valor Liquidado: 3,09
Valor pago: 3,09
|
|
|
|
16/03/2021
|
|
3.3.90.30.01.01 - ETANOL
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 256,66
Valor Liquidado: 256,66
Valor pago: 256,66
|
|
|
|
16/03/2021
|
|
3.3.90.30.01.03 - DIESEL
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 196,63
Valor Liquidado: 196,63
Valor pago: 196,63
|
|
|
|
16/03/2021
|
|
3.3.90.30.01.03 - DIESEL
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 3.370,04
Valor Liquidado: 3.370,04
Valor pago: 3.370,04
|
|
|
|
16/03/2021
|
|
3.3.90.30.01.01 - ETANOL
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 1.573,45
Valor Liquidado: 1.573,45
Valor pago: 1.573,45
|
|
|
|
26/02/2021
|
|
3.3.90.30.01.02 - GASOLINA
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 1.169,80
Valor Liquidado: 1.169,80
Valor pago: 1.169,80
|
|
|
|
12/02/2021
|
|
3.3.90.30.09.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 6.567,67
Valor Liquidado: 6.567,67
Valor pago: 6.567,67
|
|
|
|
12/02/2021
|
|
3.3.90.30.09.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 263,11
Valor Liquidado: 263,11
Valor pago: 263,11
|
|
|
|
12/02/2021
|
|
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 0,00
Valor Liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00
|
|
|
|
12/02/2021
|
|
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 320,00
Valor Liquidado: 320,00
Valor pago: 320,00
|
|
|
|
12/02/2021
|
|
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 317,96
Valor Liquidado: 317,96
Valor pago: 317,96
|
|
|
|
12/02/2021
|
|
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 0,00
Valor Liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00
|
|
|
|
12/02/2021
|
|
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 47,40
Valor Liquidado: 47,40
Valor pago: 47,40
|
|
|
|
12/02/2021
|
|
3.3.90.32.04.00 - MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 0,00
Valor Liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00
|
|
|
|
12/02/2021
|
|
3.3.90.32.04.00 - MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 1.445,00
Valor Liquidado: 1.445,00
Valor pago: 1.445,00
|
|
|
|
11/02/2021
|
|
3.3.90.30.09.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 1.997,79
Valor Liquidado: 1.997,79
Valor pago: 1.997,79
|
|
|
|
11/02/2021
|
|
3.3.90.30.09.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 2.765,84
Valor Liquidado: 2.765,84
Valor pago: 2.765,84
|
|
|
|
11/02/2021
|
|
3.3.90.30.09.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 924,60
Valor Liquidado: 924,60
Valor pago: 924,60
|
|
|
|
11/02/2021
|
|
3.3.90.30.09.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 378,10
Valor Liquidado: 378,10
Valor pago: 378,10
|
|
|
|
11/02/2021
|
|
3.3.90.30.09.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 2.367,80
Valor Liquidado: 2.367,80
Valor pago: 2.367,80
|
|
|
|
11/02/2021
|
|
3.3.90.30.09.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 2.863,30
Valor Liquidado: 2.863,30
Valor pago: 2.863,30
|
|
|
|
29/01/2021
|
|
3.1.90.11.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 6.814,09
Valor Liquidado: 6.814,09
Valor pago: 6.814,09
|
|
|
|
29/01/2021
|
|
3.1.90.11.31.01 - VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 3.173,92
Valor Liquidado: 3.173,92
Valor pago: 3.173,92
|
|
|
|
29/01/2021
|
|
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 458,36
Valor Liquidado: 458,36
Valor pago: 458,36
|
|
|
|
29/01/2021
|
|
3.1.90.11.45.01 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 2.763,98
Valor Liquidado: 2.763,98
Valor pago: 2.763,98
|
|
|
|
29/01/2021
|
|
3.1.90.11.46.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 8.291,94
Valor Liquidado: 8.291,94
Valor pago: 8.291,94
|
|
|
|
29/01/2021
|
|
3.1.90.11.99.03 - INSALUBRIDADE
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 1.348,40
Valor Liquidado: 1.348,40
Valor pago: 1.348,40
|
|
|
|
29/01/2021
|
|
3.1.90.11.99.04 - HORAS EXTRAS FIXAS 50%
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 2.139,93
Valor Liquidado: 2.139,93
Valor pago: 2.139,93
|
|
|
|
29/01/2021
|
|
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 6.016,56
Valor Liquidado: 6.016,56
Valor pago: 6.016,56
|
|
|
|
29/01/2021
|
|
3.1.90.11.31.01 - VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 645,82
Valor Liquidado: 645,82
Valor pago: 645,82
|
|
|
|
29/01/2021
|
|
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS INDENIZADAS
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 5.338,79
Valor Liquidado: 5.338,79
Valor pago: 5.338,79
|
|
|
|
29/01/2021
|
|
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 152,15
Valor Liquidado: 152,15
Valor pago: 152,15
|
|
|
|
30/12/2020
|
|
3.3.90.39.50.99 - DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL
303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Valor empenhado: 11.690,56
Valor Liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00
|
|
|
|
30/11/2020
|
|
3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 2.940,00
Valor Liquidado: 2.940,00
Valor pago: 2.940,00
|
|
|
|
10/11/2020
|
|
3.3.90.30.39.99 - OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 1.643,00
Valor Liquidado: 1.643,00
Valor pago: 1.643,00
|
|
|
|
20/10/2020
|
|
3.3.90.30.09.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 3.725,36
Valor Liquidado: 3.725,36
Valor pago: 3.725,36
|
|
|
|
20/10/2020
|
|
3.3.90.30.09.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 496,29
Valor Liquidado: 496,29
Valor pago: 496,29
|
|
|
|
20/10/2020
|
|
3.3.90.30.09.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 720,20
Valor Liquidado: 720,20
Valor pago: 720,20
|
|
|
|
20/10/2020
|
|
3.3.90.30.09.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 936,55
Valor Liquidado: 936,55
Valor pago: 936,55
|
|
|
|
20/10/2020
|
|
3.3.90.30.09.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 2.097,16
Valor Liquidado: 2.097,16
Valor pago: 2.097,16
|
|
|
|
20/10/2020
|
|
3.3.90.30.09.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 437,00
Valor Liquidado: 437,00
Valor pago: 437,00
|
|
|
|
19/10/2020
|
|
3.3.90.39.99.60 - ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS
1024 - Aux Financ Saúde Assist Soc COVID-19 - - Inciso I
Valor empenhado: 28.400,04
Valor Liquidado: 28.400,04
Valor pago: 28.400,04
|
|
|
|
07/10/2020
|
|
3.3.90.39.50.10 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 8.825,04
Valor Liquidado: 8.825,04
Valor pago: 8.825,04
|
|
|
|
07/10/2020
|
|
3.3.90.39.50.10 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 5.225,00
Valor Liquidado: 5.225,00
Valor pago: 5.225,00
|
|
|
|
07/10/2020
|
|
3.3.90.39.50.10 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 6.531,81
Valor Liquidado: 6.531,81
Valor pago: 6.531,81
|
|
|
|
07/10/2020
|
|
3.3.90.39.50.10 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 6.531,81
Valor Liquidado: 6.531,81
Valor pago: 6.531,81
|
|
|
|
07/10/2020
|
|
3.3.90.39.50.10 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 7.315,00
Valor Liquidado: 7.315,00
Valor pago: 7.315,00
|
|
|
|
07/10/2020
|
|
3.3.90.39.50.10 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 6.531,81
Valor Liquidado: 6.531,81
Valor pago: 6.531,81
|
|
|
|
07/10/2020
|
|
3.3.90.39.50.10 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 5.132,96
Valor Liquidado: 5.132,96
Valor pago: 5.132,96
|
|
|
|
15/09/2020
|
|
3.3.90.39.50.30 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 13.463,66
Valor Liquidado: 13.463,66
Valor pago: 13.463,66
|
|
|
|
09/09/2020
|
|
3.3.90.39.50.10 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 9.405,00
Valor Liquidado: 9.405,00
Valor pago: 9.405,00
|
|
|
|
08/09/2020
|
|
3.3.90.39.50.99 - DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 266,00
Valor Liquidado: 266,00
Valor pago: 266,00
|
|
|
|
08/09/2020
|
|
3.3.90.39.50.10 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 0,00
Valor Liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00
|
|
|
|
08/09/2020
|
|
3.3.90.39.50.10 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 4.180,00
Valor Liquidado: 4.180,00
Valor pago: 4.180,00
|
|
|
|
08/09/2020
|
|
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 11.034,00
Valor Liquidado: 11.034,00
Valor pago: 11.034,00
|
|
|
|
08/09/2020
|
|
3.3.90.30.09.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 4.716,26
Valor Liquidado: 4.716,26
Valor pago: 4.716,26
|
|
|
|
08/09/2020
|
|
3.3.90.30.09.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 1.515,00
Valor Liquidado: 1.515,00
Valor pago: 1.515,00
|
|
|
|
08/09/2020
|
|
3.3.90.39.50.10 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 6.531,81
Valor Liquidado: 6.531,81
Valor pago: 6.531,81
|
|
|
|
08/09/2020
|
|
3.3.90.39.50.10 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 6.531,81
Valor Liquidado: 6.531,81
Valor pago: 6.531,81
|
|
|
|
08/09/2020
|
|
3.3.90.39.50.10 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 6.531,81
Valor Liquidado: 6.531,81
Valor pago: 6.531,81
|
|
|
|
08/09/2020
|
|
3.3.90.39.50.10 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 5.266,61
Valor Liquidado: 5.266,61
Valor pago: 5.266,61
|
|
|
|
08/09/2020
|
|
3.3.90.39.50.10 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 3.714,50
Valor Liquidado: 3.714,50
Valor pago: 3.714,50
|
|
|
|
28/08/2020
|
|
3.1.90.11.01.04 - SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 3.578,59
Valor Liquidado: 3.578,59
Valor pago: 3.578,59
|
|
|
|
28/08/2020
|
|
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 751,51
Valor Liquidado: 751,51
Valor pago: 751,51
|
|
|
|
28/08/2020
|
|
3.1.90.11.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 4.633,55
Valor Liquidado: 4.633,55
Valor pago: 4.633,55
|
|
|
|
28/08/2020
|
|
3.1.90.11.31.01 - VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 1.462,72
Valor Liquidado: 1.462,72
Valor pago: 1.462,72
|
|
|
|
28/08/2020
|
|
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 992,56
Valor Liquidado: 992,56
Valor pago: 992,56
|
|
|
|
28/08/2020
|
|
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 392,12
Valor Liquidado: 392,12
Valor pago: 392,12
|
|
|
|
28/08/2020
|
|
3.1.90.11.45.01 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 528,30
Valor Liquidado: 528,30
Valor pago: 528,30
|
|
|
|
28/08/2020
|
|
3.1.90.11.46.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 1.584,90
Valor Liquidado: 1.584,90
Valor pago: 1.584,90
|
|
|
|
28/08/2020
|
|
3.1.90.11.99.03 - INSALUBRIDADE
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 418,00
Valor Liquidado: 418,00
Valor pago: 418,00
|
|
|
|
28/08/2020
|
|
3.1.90.11.99.04 - HORAS EXTRAS FIXAS 50%
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 586,16
Valor Liquidado: 586,16
Valor pago: 586,16
|
|
|
|
28/08/2020
|
|
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 2.225,65
Valor Liquidado: 2.225,65
Valor pago: 2.225,65
|
|
|
|
28/08/2020
|
|
3.1.90.11.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 3.489,73
Valor Liquidado: 3.489,73
Valor pago: 3.489,73
|
|
|
|
28/08/2020
|
|
3.1.90.11.31.01 - VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 2.089,60
Valor Liquidado: 2.089,60
Valor pago: 2.089,60
|
|
|
|
28/08/2020
|
|
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 104,69
Valor Liquidado: 104,69
Valor pago: 104,69
|
|
|
|
28/08/2020
|
|
3.1.90.11.99.03 - INSALUBRIDADE
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 418,00
Valor Liquidado: 418,00
Valor pago: 418,00
|
|
|
|
28/08/2020
|
|
3.1.90.11.99.04 - HORAS EXTRAS FIXAS 50%
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 295,57
Valor Liquidado: 295,57
Valor pago: 295,57
|
|
|
|
28/08/2020
|
|
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 1.343,50
Valor Liquidado: 1.343,50
Valor pago: 1.343,50
|
|
|
|
28/08/2020
|
|
3.1.90.11.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 10.446,03
Valor Liquidado: 10.446,03
Valor pago: 10.446,03
|
|
|
|
28/08/2020
|
|
3.1.90.11.31.01 - VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 3.238,88
Valor Liquidado: 3.238,88
Valor pago: 3.238,88
|
|
|
|
28/08/2020
|
|
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 337,03
Valor Liquidado: 337,03
Valor pago: 337,03
|
|
|
|
28/08/2020
|
|
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 696,73
Valor Liquidado: 696,73
Valor pago: 696,73
|
|
|
|
28/08/2020
|
|
3.1.90.11.45.01 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 2.359,73
Valor Liquidado: 2.359,73
Valor pago: 2.359,73
|
|
|
|
28/08/2020
|
|
3.1.90.11.46.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 7.079,19
Valor Liquidado: 7.079,19
Valor pago: 7.079,19
|
|
|
|
28/08/2020
|
|
3.1.90.11.99.03 - INSALUBRIDADE
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 2.063,04
Valor Liquidado: 2.063,04
Valor pago: 2.063,04
|
|
|
|
28/08/2020
|
|
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 5.506,33
Valor Liquidado: 5.506,33
Valor pago: 5.506,33
|
|
|
|
24/08/2020
|
|
3.3.90.30.04.01 - OXIGENIO MEDICINAL
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 4.100,00
Valor Liquidado: 4.100,00
Valor pago: 4.100,00
|
|
|
|
11/08/2020
|
|
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 0,00
Valor Liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00
|
|
|
|
11/08/2020
|
|
3.3.90.30.09.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 1.652,11
Valor Liquidado: 1.652,11
Valor pago: 1.652,11
|
|
|
|
11/08/2020
|
|
3.3.90.30.09.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 1.616,04
Valor Liquidado: 1.616,04
Valor pago: 1.616,04
|
|
|
|
11/08/2020
|
|
3.3.90.30.09.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)]
Valor empenhado: 1.342,22
Valor Liquidado: 1.342,22
Valor pago: 1.342,22
|
|
|
|
11/08/2020
|
|
3.3.90.30.09.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 1.714,17
Valor Liquidado: 1.714,17
Valor pago: 1.714,17
|
|
|
|
11/08/2020
|
|
3.3.90.30.09.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 3.290,00
Valor Liquidado: 3.290,00
Valor pago: 3.290,00
|
|
|
|
11/08/2020
|
|
3.3.90.30.09.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 1.704,80
Valor Liquidado: 1.704,80
Valor pago: 1.704,80
|
|
|
|
11/08/2020
|
|
3.3.90.39.99.60 - ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 1.850,00
Valor Liquidado: 1.850,00
Valor pago: 1.850,00
|
|
|
|
11/08/2020
|
|
3.3.90.39.50.99 - DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 3.389,12
Valor Liquidado: 3.389,12
Valor pago: 3.389,12
|
|
|
|
11/08/2020
|
|
3.3.90.39.99.60 - ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 0,60
Valor Liquidado: 0,60
Valor pago: 0,60
|
|
|
|
11/08/2020
|
|
3.3.90.30.09.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 4.598,13
Valor Liquidado: 4.598,13
Valor pago: 4.598,13
|
|
|
|
11/08/2020
|
|
3.3.90.30.09.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 0,00
Valor Liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00
|
|
|
|
11/08/2020
|
|
3.3.90.30.09.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 1.816,79
Valor Liquidado: 1.816,79
Valor pago: 1.816,79
|
|
|
|
11/08/2020
|
|
3.3.90.30.09.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 724,50
Valor Liquidado: 724,50
Valor pago: 724,50
|
|
|
|
05/08/2020
|
|
3.3.90.30.09.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Valor empenhado: 0,00
Valor Liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00
|
|
|
|
27/07/2020
|
|
3.1.90.11.01.04 - SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 3.578,59
Valor Liquidado: 3.578,59
Valor pago: 3.578,59
|
|
|
|
27/07/2020
|
|
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 751,51
Valor Liquidado: 751,51
Valor pago: 751,51
|
|
|
|
27/07/2020
|
|
3.1.90.11.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 4.633,55
Valor Liquidado: 4.633,55
Valor pago: 4.633,55
|
|
|
|
27/07/2020
|
|
3.1.90.11.31.01 - VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 1.462,72
Valor Liquidado: 1.462,72
Valor pago: 1.462,72
|
|
|
|
27/07/2020
|
|
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 992,56
Valor Liquidado: 992,56
Valor pago: 992,56
|
|
|
|
27/07/2020
|
|
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 392,12
Valor Liquidado: 392,12
Valor pago: 392,12
|
|
|
|
27/07/2020
|
|
3.1.90.11.99.03 - INSALUBRIDADE
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 418,00
Valor Liquidado: 418,00
Valor pago: 418,00
|
|
|
|
27/07/2020
|
|
3.1.90.11.99.04 - HORAS EXTRAS FIXAS 50%
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 632,93
Valor Liquidado: 632,93
Valor pago: 632,93
|
|
|
|
27/07/2020
|
|
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 1.791,69
Valor Liquidado: 1.791,69
Valor pago: 1.791,69
|
|
|
|
27/07/2020
|
|
3.1.90.11.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 3.489,73
Valor Liquidado: 3.489,73
Valor pago: 3.489,73
|
|
|
|
27/07/2020
|
|
3.1.90.11.31.01 - VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 2.089,60
Valor Liquidado: 2.089,60
Valor pago: 2.089,60
|
|
|
|
27/07/2020
|
|
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 104,69
Valor Liquidado: 104,69
Valor pago: 104,69
|
|
|
|
27/07/2020
|
|
3.1.90.11.99.03 - INSALUBRIDADE
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 418,00
Valor Liquidado: 418,00
Valor pago: 418,00
|
|
|
|
27/07/2020
|
|
3.1.90.11.99.04 - HORAS EXTRAS FIXAS 50%
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 90,61
Valor Liquidado: 90,61
Valor pago: 90,61
|
|
|
|
27/07/2020
|
|
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 1.300,46
Valor Liquidado: 1.300,46
Valor pago: 1.300,46
|
|
|
|
27/07/2020
|
|
3.1.90.11.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 12.356,56
Valor Liquidado: 12.356,56
Valor pago: 12.356,56
|
|
|
|
27/07/2020
|
|
3.1.90.11.31.01 - VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 3.238,88
Valor Liquidado: 3.238,88
Valor pago: 3.238,88
|
|
|
|
27/07/2020
|
|
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 522,40
Valor Liquidado: 522,40
Valor pago: 522,40
|
|
|
|
27/07/2020
|
|
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 830,47
Valor Liquidado: 830,47
Valor pago: 830,47
|
|
|
|
27/07/2020
|
|
3.1.90.11.99.03 - INSALUBRIDADE
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 2.508,00
Valor Liquidado: 2.508,00
Valor pago: 2.508,00
|
|
|
|
27/07/2020
|
|
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 4.085,83
Valor Liquidado: 4.085,83
Valor pago: 4.085,83
|
|
|
|
20/07/2020
|
|
3.3.90.47.12.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
1024 - Aux Financ Saúde Assist Soc COVID-19 - - Inciso I
Valor empenhado: 411,74
Valor Liquidado: 411,74
Valor pago: 411,74
|
|
|
|
17/07/2020
|
|
3.3.90.39.50.10 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 1.332,80
Valor Liquidado: 1.332,80
Valor pago: 1.332,80
|
|
|
|
16/07/2020
|
|
3.3.90.30.01.02 - GASOLINA
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 362,87
Valor Liquidado: 362,87
Valor pago: 362,87
|
|
|
|
07/07/2020
|
|
3.3.90.36.35.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
0 - Recursos Ordinários (Livres)
Valor empenhado: 2.300,00
Valor Liquidado: 2.300,00
Valor pago: 2.300,00
|
|
|
|
30/06/2020
|
|
3.3.90.39.50.40 - INSUMOS UTILIZADOS EM SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
7 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM
Valor empenhado: 3.360,00
Valor Liquidado: 3.360,00
Valor pago: 3.360,00
|
|
|
|
30/06/2020
|
|
3.3.90.47.12.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
1024 - Aux Financ Saúde Assist Soc COVID-19 - - Inciso I
Valor empenhado: 137,88
Valor Liquidado: 137,88
Valor pago: 137,88
|
|
|
|
23/06/2020
|
|
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 370,00
Valor Liquidado: 370,00
Valor pago: 370,00
|
|
|
|
23/06/2020
|
|
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 262,00
Valor Liquidado: 262,00
Valor pago: 262,00
|
|
|
|
19/06/2020
|
|
3.3.90.32.04.00 - MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL
1024 - Aux Financ Saúde Assist Soc COVID-19 - - Inciso I
Valor empenhado: 7.888,50
Valor Liquidado: 7.888,50
Valor pago: 7.888,50
|
|
|
|
19/06/2020
|
|
3.3.90.32.04.00 - MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL
1024 - Aux Financ Saúde Assist Soc COVID-19 - - Inciso I
Valor empenhado: 0,00
Valor Liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00
|
|
|
|
18/06/2020
|
|
3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 16.500,00
Valor Liquidado: 16.500,00
Valor pago: 16.500,00
|
|
|
|
18/06/2020
|
|
3.3.90.39.50.10 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE
1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)
Valor empenhado: 1.332,80
Valor Liquidado: 1.332,80
Valor pago:1.332,80
|
|
|
|
08/06/2020
|
|
3.3.90.39.63.01 - IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
7 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM
Valor empenhado: 8.193,15
Valor Liquidado: 8.193,15
Valor pago: 8.193,15
|
|
|
|
28/05/2020
|
70/2020
|
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.19.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
|
|
|
28/05/2020
|
|
3.3.90.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
960 - FEAS - BE COVID 19 - CC 17162-0 FONTE 960
Valor empenhado: 0,45
Valor Liquidado: 0,45
Valor pago: 0,45
|
|
|
|
27/05/2020
|
|
3.3.90.32.04.00 - MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL
960 - FEAS - BE COVID 19 - CC 17162-0 FONTE 960
Valor empenhado: 14.900,50
Valor Liquidado: 14.900,50
Valor pago: 14.900,50
|
|
|
|
27/05/2020
|
|
3.3.90.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
960 - FEAS - BE COVID 19 - CC 17162-0 FONTE 960
Valor empenhado: 10,00
Valor Liquidado: 10,00
Valor pago: 10,00
|
|
|
|
22/05/2020
|
|
3.3.90.39.50.10 - SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE
303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Valor empenhado: 1.332,80
Valor Liquidado: 1.332,80
Valor pago: 1.332,80
|
|
|
|
14/05/2020
|
|
3.3.90.30.19.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica
Valor empenhado: 5.580,00
Valor Liquidado: 5.580,00
Valor pago: 5.580,00
|
|
|
.png)